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老師,個人代開勞務發票單位代扣代繳個稅。是稅務局從我們單位公戶扣個稅嗎?還是單位自行個稅系統申報扣稅?如果不代扣代繳對公司有什么影響?

84785038| 提問時間:2019 06/12 14:41
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
1、不能說從您公司的公戶扣款,而是通過您公司公戶的三方扣除協議賬戶,將您公司代扣代繳的個人所得稅予以繳納。 2、是要從個人所得稅申報系統中申報并繳納代扣代繳的個人所得稅。 3、如果不履行代扣代繳義務,企業會受到罰款的。
2019 06/12 14:46
84785038
2019 06/12 15:15
我舉個例子,如果個人代開勞務費5000元,單位代扣代繳個稅,單位先在個稅申報系統繳納800元(800元個稅從單位簽訂的三方協議中扣除),年底個人去所務局個稅匯算清繳時在多退少補,單位從支付個人勞務費中的5000元中扣除,實際支付個人4200元,我這樣理解對嗎?老師
張艷老師
2019 06/12 15:40
是的,您的理解是正確的,只是不能年度去做匯算清繳,是要在次年的3月1日--6月30日做個人所得稅的匯算清繳。
84785038
2019 06/12 16:13
老師,是不是年度不超過六萬是免稅的?(如果有專項扣除,也可以抵減)我今天收到代開的勞務費發票,是不是下個月(6月份)要在個稅系統里面申報繳納,2020年的3月1日-6月30日個人去稅務局做個稅匯算清繳,多退少補?
張艷老師
2019 06/12 16:31
是的,就是這樣理解的,做個人所得稅匯算清繳,多退少補。
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