問題已解決
請問下我4月份暫估的單價和5月份回來的發票單價不一致,怎么處理呢?



您好
請問總金額一直么
2019 06/13 13:15

bamboo老師 

2019 06/13 13:15
您好
請問總金額一致么

84785009 

2019 06/13 13:15
不一致

84785009 

2019 06/13 13:16
我暫估了幾種不材料的,現在回來的發票是一項材料的,我想先沖一部分,但是單價不一致

bamboo老師 

2019 06/13 13:16
那您前面怎么寫的分錄 發票金額大還是暫估金額大

84785009 

2019 06/13 13:17
暫估單價高

bamboo老師 

2019 06/13 13:17
可以把暫估的分錄紅沖 然后根據發票再做正確的分錄

84785009 

2019 06/13 13:24
那成本呢

bamboo老師 

2019 06/13 13:24
成本的話 把多暫估的沖銷

84785009 

2019 06/13 13:44
怎么做分錄的?

bamboo老師 

2019 06/13 13:46
請問是生產成本還是銷售成本

84785009 

2019 06/13 13:50
生產成本

bamboo老師 

2019 06/13 13:52
借:生產成本——直接材料 借方紅字
貸:原材料 貸方紅字

84785009 

2019 06/14 10:10
你好

84785009 

2019 06/14 10:10
請問下昨天的問題,把多暫估的沖銷,那主營業務成本還需要沖銷嗎?

bamboo老師 

2019 06/14 10:12
您好 多暫估的計入了主營業務成本 對應的也需要沖銷
