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問題已解決

老師,去年有固定資產做錯了,不是固資 但是做到固資里面了,要怎么做修改的分錄

84784958| 提問時間:2019 06/14 11:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,正確的應當計入的科目是?
2019 06/14 11:31
84784958
2019 06/14 11:33
其他應收款,給了幾萬塊算是設備的押金,不是購買設備,入錯了
鄒老師
2019 06/14 11:40
你好,這樣做調整分錄,借;其他應收款,貸;固定資產
84784958
2019 06/14 14:26
那已經計提的折舊呢
鄒老師
2019 06/14 14:27
你好,把計提的折舊分錄沖銷
84784958
2019 06/14 14:31
具體分錄是什么,那以前年度損益調整的分錄要做嗎?要怎么做
鄒老師
2019 06/14 14:34
你好,借;累計折舊,貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整,貸;利潤分配——未分配利潤
84784958
2019 06/14 14:58
老師 如果是去年固定資產是5萬塊付的錢,但是在入固資的時候不小心寫成了10w那現在要怎么調整
鄒老師
2019 06/14 15:00
你好,借;銀行存款等科目,貸;固定資產 5萬 ,做這個調整分錄
84784958
2019 06/14 15:04
銀行沒有錯,就是入固定資產的時候原值寫多了
鄒老師
2019 06/14 15:08
你好,那與固定資產對應的貸方科目是什么?
84784958
2019 06/14 15:14
就是卡片原值錄錯了,但是分錄金額沒有錯,
鄒老師
2019 06/14 15:14
你好,你分錄不是根據卡片生成的嗎?
84784958
2019 06/14 15:15
可能那個時候誤操作了 卡片填錯了,但是錄分錄的時候又對了,總之現在的問題是卡片里面的原值錯了
鄒老師
2019 06/14 15:16
你好,那你需要去修改卡片信息才是的
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