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問題已解決

老師,去年有固定資產(chǎn)做錯(cuò)了,不是固資 但是做到固資里面了,要怎么做修改的分錄

84784958| 提問時(shí)間:2019 06/14 11:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入的科目是?
2019 06/14 11:31
84784958
2019 06/14 11:33
其他應(yīng)收款,給了幾萬塊算是設(shè)備的押金,不是購(gòu)買設(shè)備,入錯(cuò)了
鄒老師
2019 06/14 11:40
你好,這樣做調(diào)整分錄,借;其他應(yīng)收款,貸;固定資產(chǎn)
84784958
2019 06/14 14:26
那已經(jīng)計(jì)提的折舊呢
鄒老師
2019 06/14 14:27
你好,把計(jì)提的折舊分錄沖銷
84784958
2019 06/14 14:31
具體分錄是什么,那以前年度損益調(diào)整的分錄要做嗎?要怎么做
鄒老師
2019 06/14 14:34
你好,借;累計(jì)折舊,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784958
2019 06/14 14:58
老師 如果是去年固定資產(chǎn)是5萬塊付的錢,但是在入固資的時(shí)候不小心寫成了10w那現(xiàn)在要怎么調(diào)整
鄒老師
2019 06/14 15:00
你好,借;銀行存款等科目,貸;固定資產(chǎn) 5萬 ,做這個(gè)調(diào)整分錄
84784958
2019 06/14 15:04
銀行沒有錯(cuò),就是入固定資產(chǎn)的時(shí)候原值寫多了
鄒老師
2019 06/14 15:08
你好,那與固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的貸方科目是什么?
84784958
2019 06/14 15:14
就是卡片原值錄錯(cuò)了,但是分錄金額沒有錯(cuò),
鄒老師
2019 06/14 15:14
你好,你分錄不是根據(jù)卡片生成的嗎?
84784958
2019 06/14 15:15
可能那個(gè)時(shí)候誤操作了 卡片填錯(cuò)了,但是錄分錄的時(shí)候又對(duì)了,總之現(xiàn)在的問題是卡片里面的原值錯(cuò)了
鄒老師
2019 06/14 15:16
你好,那你需要去修改卡片信息才是的
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