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5月時，當月發當月薪資，繳納當月社保，并且提前繳納下月社保，該如何做會計分錄？
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五月份的借管理費用-工資/社保
貸應付職工薪酬-工資-社保
繳納五月份借應付職工薪酬-社保
其他應付款
貸銀存
繳納六月份借應付職工薪酬-社保
其他應付款貸銀存
2019 06/14 17:12
84784966 
2019 06/14 17:16
我是這樣做的，但是在利潤表中，5月的應付職工薪酬就是負數了
郭老師 
2019 06/14 17:17
是的
你提前支付也就是多交了是負數沒問題
84784966
2019 06/14 17:20
好的，謝謝
郭老師
2019 06/14 17:33
不用客氣的、
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