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問題已解決
請問，我們供應商發票作廢了，但是我已經認證扣稅，這樣該如何處理
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只能下月做進項稅轉出處理了。就是不能抵扣這張發票的進項稅，正常是知道后驗票當月做進項稅轉出處理
2019 06/17 09:49
84784996 
2019 06/17 09:52
那他們作廢的發票需要給我們嗎
江老師 
2019 06/17 09:54
作廢的發票，正常是收齊所有聯次才能作廢，但你們又驗了進項稅發票，只能不還了
84784996
2019 06/17 09:55
我是根本就沒收到這張發票，他們把正確的發票給我們了，作廢的沒給
江老師
2019 06/17 09:56
那讓他們給發票的復印件給你們一下，你們好做進項稅，同時做進項稅轉出處理。拍圖片打印出來，作為憑證的附件了
84784996
2019 06/17 09:58
我還沒有申報的話，是不是可以直接當月申報的時候就做進項稅額轉出？
江老師
2019 06/17 09:58
如果是還沒有申報，建議當月做進項稅，同時當月做進項稅轉出處理，這樣賬務處理更清晰
84784996
2019 06/17 10:13
好的
江老師
2019 06/17 10:14
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