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銷項稅,進項稅,轉出未交增值稅。月末結轉以后有余額嗎?

84785039| 提問時間:2019 06/19 08:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您月末要做結轉銷項稅,進項稅的分錄么
2019 06/19 08:51
84785039
2019 06/19 08:54
月末不應該把銷項稅轉到未交增值稅里嗎。下月繳納增值稅嗎?
bamboo老師
2019 06/19 08:55
月末銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
84785039
2019 06/19 09:00
月末銷項大于進項,不是應該做一筆,先做借:應交稅費應交銷項稅,貸:應交稅費應交銷項稅,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。再做一筆借:應交稅費應交增值稅,貸:應交稅費未交增值稅。結轉完以后,銷項進項轉出未交增值這三個科目是不是應該是沒有余額的。只有應交稅費未交增值稅有余額,代表下個月應該繳納的增值稅
bamboo老師
2019 06/19 09:01
您說的第一筆分錄 一般年末做一次就好了 不需要每個月都做 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
84785039
2019 06/19 09:03
但是每個月都要繳納增值稅呀。一般情況下應該怎么做?
bamboo老師
2019 06/19 09:04
一般情況下 銷項大于進項的月份 要繳納增值稅 就做我前面寫的那筆分錄即可
84785039
2019 06/19 09:13
年底再結轉銷項進項嗎
bamboo老師
2019 06/19 09:13
是的 年底再結轉銷項進項 寫一筆分錄
84785039
2019 06/19 09:20
結轉過以后應該是沒有余額。
bamboo老師
2019 06/19 09:22
是的 年末做這筆分錄后 增值稅下三級科目沒有余額
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