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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)是之前支付的投標(biāo)保證金的款，我掛的科目是不是錯(cuò)了，應(yīng)該怎么掛，掛到其他應(yīng)收是吧，這個(gè)憑證是3月份的，我入錯(cuò)了，怎么紅沖，紅沖的話怎么寫，借貸都是什么，謝謝老師
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做相反分錄
然后借其他應(yīng)收款貸銀存
2019 06/19 17:54
84784981 
2019 06/19 18:03
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 數(shù)字是紅色的是嗎？
郭老師 
2019 06/19 18:26
是藍(lán)色的款也就是正數(shù)
84784981
2019 06/19 18:29
我發(fā)給你的那個(gè)憑證是已經(jīng)入帳了，3月份的，現(xiàn)在保證金退回看到入錯(cuò)了，我是說(shuō)先紅沖，紅沖是借貸還是原來(lái)填的科目，只不過(guò)變成紅字了是嗎
郭老師
2019 06/19 18:34
收到直接做相反分錄就可以了
不用調(diào)整了
相反分錄是金額不變，借貸相反
還有一個(gè)是分錄不變金額是負(fù)數(shù)
84784981
2019 06/20 14:09
老師，麻煩看一下，圖一是之前入錯(cuò)的，圖二是按照你說(shuō)的做個(gè)相反的分錄，這樣就行了嗎？還是先紅沖后再去改成 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 然后把退回的款入 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
郭老師
2019 06/20 14:10
你憑證的是對(duì)的，
84784981
2019 06/20 14:11
等于說(shuō)按照之前入錯(cuò)的憑證正常沖平就行是吧
郭老師
2019 06/20 14:16
是的，可以這么理解的
當(dāng)初記在哪里沖那個(gè)不就可以了
84784981
2019 06/20 14:22
是不是針對(duì)于這種支付投標(biāo)保證金還有退回保證金的只要是入錯(cuò)了都可以向反方向入
郭老師
2019 06/20 14:24
可以，盡量做對(duì)了，要不沒(méi)收到會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784981
2019 06/20 14:42
好的
郭老師
2019 06/20 14:44
不 用客氣的，
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