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第四個分錄:收到生育津貼,沖抵人工成本,收到津貼不應(yīng)該是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-生育津貼,這個圖片的沖抵是指津貼大于實際支付工資,那支付的時候是借:其他應(yīng)付款-生育津貼 管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)表示,貸:銀行存款? 用津貼沖抵之前的管理費(fèi)用-工資?的意思?

84784986| 提問時間:2019 06/19 23:09
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟(jì)師
你好,因為此時收到的生育津貼高于員工工資,本來需要公司支付的工資,由生育津貼來支付了,公司節(jié)約了這部分成本,就需要貸:管理費(fèi)用,沖銷成本。
2019 06/19 23:11
84784986
2019 06/20 08:00
那老師,假設(shè)1-3月份總計發(fā)薪資3000元,收到生育津貼是5000元。做分錄是否為借:銀行存款5000 貸:其他應(yīng)付款-生育津貼 5000 然后 借:其他應(yīng)付款-生育津貼5000 管理費(fèi)用 紅字3000 貸:銀行存款 2000?
84784986
2019 06/20 08:02
還是 按圖片上的分錄 借銀行存款5000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 5000, 然后 借: 應(yīng)付職工薪酬-工資 5000,貸:管理費(fèi)用-職工薪酬 3000 銀行存款 2000?
84784986
2019 06/20 08:04
管理費(fèi)用用借方紅字表示,是不是就是 貸方正數(shù)啊,我有點(diǎn)懵了
凡凡老師
2019 06/20 08:51
你好,是借銀行存款5000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 5000, 然后 借: 應(yīng)付職工薪酬-工資 5000,管理費(fèi)用-職工薪酬 3000 紅字 貸銀行存款 2000?
凡凡老師
2019 06/20 08:53
你好,管理費(fèi)用借方紅字可以理解成貸方藍(lán)字,但是費(fèi)用類科目都是計借方的,所以是紅字。
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