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老師,手工帳記總賬時,每個月用寫本年累計嗎

84785046| 提問時間:2019 06/21 11:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要寫本月合計,本年累計的
2019 06/21 11:04
84785046
2019 06/21 11:18
老師,我們記賬是見票記賬,不記往來,有時發票跨月,銀行明細賬和日記賬月末余額不符。會計月末做銀行余額調節表嗎?
鄒老師
2019 06/21 11:29
你好,這個不屬于銀行余額調節表調整的內容 銀行余額調節表是因為未達賬項才做的調整
84785046
2019 06/21 14:56
老師,我單位組織員工旅游,每月不做計提福利費,在銀行轉賬時可以計入管理費用—福利費,貸 銀行存款嗎
鄒老師
2019 06/21 15:03
你好,需要在發生的費用的時候先計提,然后再做支付分錄 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
84785046
2019 06/21 15:25
老師,我4月份發放福利,沒計提,6月可以補提嗎
鄒老師
2019 06/21 15:26
你好,可以在6月份補計提的
84785046
2019 06/21 15:29
老師,我們發放的福利總額不超工資的14%,我按應付職工薪酬—工資計算就可以嗎
鄒老師
2019 06/21 15:30
你好,是根據應付職工薪酬—工資借方計算,在14%以內扣除
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