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維護費增值稅專票不認證行嗎?賬已經做進項稅轉出

84785017| 提問時間:2019 06/21 16:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這個是不需要認證就可以全額抵扣的
2019 06/21 16:22
84785017
2019 06/21 16:25
我們是農產品外貿企業,沒有抵扣進項票
鄒老師
2019 06/21 16:26
你好,之前是維護費的問題,現在怎么又是說農產品外貿企業,是不是追問錯了?
84785017
2019 06/21 16:26
維護費增值稅專票在發票確認平臺里有,是不是需要勾選認證在系統里呀
鄒老師
2019 06/21 16:27
你好,這個不需要勾選認證,就可以全額抵扣的
84785017
2019 06/21 16:28
因為我們企業不用增值稅專票,全是普票記賬,就有一個維護費是專票,
84785017
2019 06/21 16:29
維護費專票是2018年11月份的,我在發票認真系統里沒有勾選,還用勾選嗎?
鄒老師
2019 06/21 16:32
你好,這個不需要勾選的
84785017
2019 06/21 16:43
不勾選,那不成了滯留票了嗎?
鄒老師
2019 06/21 16:44
你好,這個發票本來就不用認證的 不會因為這個沒有認證而形成滯留票的
84785017
2019 06/21 16:48
但是認證系統里老是有它,沒認真,是不是也可以認證,再轉出呀
鄒老師
2019 06/21 16:49
你好,認證了再轉出不是多此一舉嗎
84785017
2019 06/21 16:50
那我們公司都不用增值稅專票,但是偶爾會有一個費用的專票,那還用在系統里認證嗎?老師
鄒老師
2019 06/21 16:51
你好,這種情況不需要認證
84785017
2019 06/21 16:53
認證了也不算錯吧
鄒老師
2019 06/21 16:54
你好,不算錯,認證了再轉出就是了
84785017
2019 06/21 18:18
謝謝
鄒老師
2019 06/21 18:18
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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