00:10:00
問題已解決
請問老師，從對公賬戶轉運費到私人賬戶，對方沒有辦法給我們開票，那么我們轉出去的錢，會有什么稅務風險嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你正常做賬
匯算清繳調增
2019 06/24 16:45
84784952 
2019 06/24 16:46
匯算清繳調增怎么做分錄呢？
郭老師 
2019 06/24 16:49
不用做賬
在納稅調整明細表扣除項目的其他里面調增
84784952
2019 06/24 16:51
年末做賬不用做分錄，那我到時賬面金額和申報表金額對不上呀？
郭老師
2019 06/24 16:52
一個會計利潤一個稅法利潤
實際有業務做分錄對的
84784952
2019 06/24 16:59
意思就是我們轉出去的費用，在對方沒有辦法給我開發票回來的情況下，我們會計做賬也按有發票的做成費用入賬，但是到做企業所得稅匯算清繳時，把這些沒有發票的費用金額調增，再按實際利潤繳企業所得稅就好了，是這個意思嗎？
郭老師
2019 06/24 17:01
按稅法利潤交所得稅
84784952
2019 06/24 17:02
謝謝老師！
郭老師
2019 06/24 17:03
不用客氣的，
閱讀 1124
描述你的問題，直接向老師提問
13847
意見反饋
