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問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,同時(shí)生產(chǎn)免稅貨物甲(以下簡(jiǎn)稱貨物甲)和應(yīng)稅貨物乙(以下簡(jiǎn)稱貨物乙),2018年8月購(gòu)入生產(chǎn)貨物甲的原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅3200元;購(gòu)入生產(chǎn)貨物乙的原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元,增值稅4800元;購(gòu)入生產(chǎn)貨物甲和貨物乙共同使用的包裝材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款28000元,增值稅4480元,企業(yè)無(wú)法劃分貨物甲和貨物乙包裝材料的使用情況;本月對(duì)外銷售貨物共取得不含稅收入240000元,其中銷售貨物乙取得不含稅收入180000元。則該生產(chǎn)企業(yè)本月應(yīng)繳納增值稅( )元。

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/25 10:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=5100+4760×180000/240000=8670(元),該生產(chǎn)企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅=180000×17%-8670=21930(元)。
2019 06/25 10:50
84784956
2019 06/25 11:01
5100 4760是什么
暖暖老師
2019 06/25 11:16
我弄錯(cuò)了,按照了老稅率17%
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