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問題已解決

你好老師,請問審計審完以后調整了很多分錄,我們要反結帳調18年的賬嗎

84784986| 提問時間:2019 06/26 08:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要反結賬去調整2018年的賬務的
2019 06/26 08:21
84784986
2019 06/26 08:25
這樣的話跟我們去年報給稅務與千戶集團的報表不一致怎么辦
鄒老師
2019 06/26 08:26
你好,報給稅務的需要按調整之后的做更正 集團的報表也是按調整之后的報表數據重新提供
84784986
2019 06/26 08:27
請問怎么更正?需要去稅務局更正嗎?還有報給千戶集團的也都不一致了怎么辦?
鄒老師
2019 06/26 08:28
你好,先根據審計調整的分錄,對18年賬務做調整 然后按調整之后的報表去稅局大廳做更正,按調整之后的報表數據提供給集團
84784986
2019 06/26 08:32
主要是我們審計完了都過了匯算清繳了,這樣再去稅務更改會不會有逾期罰款什么的
鄒老師
2019 06/26 08:34
你好,不會逾期,但是如果調整涉及到補稅,就會有滯納金的
84784986
2019 06/26 08:39
肯定涉及到利潤了
鄒老師
2019 06/26 08:40
你好,涉及到利潤變動,如果需要補交稅款,就會有滯納金的
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