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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想請問下，我的賬其他應(yīng)付款-社保里有余額，余額在借方，其他應(yīng)付款-公積金也有余額，余額在貸方，這個(gè)需要怎么調(diào)整啊
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你好 你們是怎么掛的賬 不是應(yīng)該每月繳納后 員工扣款就平了嗎
2019 06/26 10:27
84784952 
2019 06/26 10:47
是的，正常情況下，應(yīng)該扣平了，在18年12月份的時(shí)候銀行扣的是正常的，但是在做憑證的時(shí)候 借;管理費(fèi)用-社保2957.16 其他應(yīng)付款-社保5610.46 的時(shí)候搞錯(cuò)了變成了;管理費(fèi)用-社保3018.76 其他應(yīng)付款-社保5518.86
meizi老師 
2019 06/26 10:59
你好 那你就把多做的調(diào)平了就行了 多做的金額紅字紅沖 分錄不變
84784952
2019 06/26 11:04
不知道怎么做
meizi老師
2019 06/26 11:10
你把你完整分錄發(fā)出來 然后金額帶上 具體應(yīng)該計(jì)提和繳納多少寫清楚
84784952
2019 06/26 11:17
前面那個(gè)是錯(cuò)了的，后面按個(gè)是對的
meizi老師
2019 06/26 11:35
先紅沖 借以前年度損益調(diào)整-5548.86 其他應(yīng)付款-3018.76貸銀行存款-8567.62 在做 借以前年度損益調(diào)整5610.46 其他應(yīng)付款2957.16 貸銀行存款 然后把以前年度損益調(diào)整的金額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就行 借未分配利潤61.6貸以前年度損益調(diào)整61.6
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