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問題已解決
您好，我想問一下，下個月就要企業所得稅預交了，那么這個月多提供的成本可以結轉到下個月不？
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需要你們有實際發生的才可以
2019 06/27 09:34
84784980 
2019 06/27 09:37
我的意思是7月報4-6月的企業所得稅，如果4-6月的收入是24萬，成本是25萬，那么多出來的1萬會不會結轉到7月份當成本來用？
84784980
2019 06/27 09:37
我們給別家開的是勞務發票，我們收到的也是勞務發票當成本，我們是小規模納稅人
maize老師 
2019 06/27 09:40
按你們實際發生的結轉成本，沒有發生的成本不能做賬
maize老師
2019 06/27 09:40
你要是實際發生25萬有收據白條也可以先按這個先入賬也是可以的
84784980
2019 06/27 09:45
實際發生的可不可以6月份多出來的成本結轉到下個月？
84784980
2019 06/27 09:49
7月要報企業所得稅，現在是4-6月份的收入是24萬，成本是21萬，現在有家企業這個月還可以給我們提供9萬元的成本勞務發票，我想問一下這9萬元是這個月開好還是不開好？
maize老師
2019 06/27 10:07
權責發生制做賬，你實際發生幾時就幾時入賬
84784980
2019 06/27 10:10
老師，你是不是看不懂我提問的問題，還是你不會
maize老師
2019 06/27 10:16
你一下說自己成本25萬一下說21萬，不知道你是多少，做賬按權責發生制不是按發票做
maize老師
2019 06/27 10:19
國家稅務總局2018.28真實合法實際發生就可以先入賬，后面也可以補發票這個發票不是你入賬的必要條件啊
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