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問題已解決

請教老師,外地工程,是不是要先辦外管證,才能開票呀?總工程量超過了30萬,這個季度想先開16萬的票,免稅范圍內需要去外地預繳稅款嗎?如果需要預繳稅款,辦外管證是一次性把總工程量都填上去,還是可以分批,一次性填上去超過了30萬,今后能退稅嗎?我的問題有點多,謝謝老師幫我解答,謝謝!

84785045| 提問時間:2019 06/27 20:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
如果是免稅范圍內,是不需要預交增值稅的。
2019 06/27 21:45
84785045
2019 06/27 22:26
老師,預繳增值稅時,附稅和企業所得稅是不是也要預繳呀?
陳詩晗老師
2019 06/27 22:27
是的。同學。 附加 稅 所得稅都是要預交的
84785045
2019 06/27 22:29
老師,預繳的附稅和所得稅怎么計算的
陳詩晗老師
2019 06/27 23:10
你增值稅不預繳,附加稅也不用了 附加稅是增值稅的12% 所得稅是2%
84785045
2019 06/27 23:44
老師也就是預繳所得稅按收入繳納企業所得稅,不管成本?也就是核定所得稅是?嗎
陳詩晗老師
2019 06/28 01:16
這是預繳的,后面可以抵扣的,同學
84785045
2019 06/28 06:14
老師好辛苦,那么晚還在回復我們,謝謝老師,您說預繳2%企業所得稅后面可以抵扣,是回到本地抵扣嗎?因為今年外地有個200多萬,本地很少,估計也就幾十萬,那樣是不是就沒法抵扣呀?
陳詩晗老師
2019 06/28 09:12
是的,回本地可以抵扣預繳的部分。 一樣的,你外地的工程總的所得稅還是本土繳納,然后外地預繳的可以扣除
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