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問題已解決

勞務工程結算,6月份已經開票給甲方確認收入,而且已收到工程款,可是分包勞務成本發票要下個月才能收到。這樣的情況應該怎么賬務處理

84785005| 提問時間:2019 06/28 21:02
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
暫時計入工程結算科目,等成本票到了,計入勞務成本 結轉收入和成本
2019 06/28 21:03
84785005
2019 06/28 21:09
具體分錄怎么做好呢,老師。麻煩你
軼塵老師
2019 06/28 21:25
借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
84785005
2019 06/28 21:30
已經收到款了。借:銀行存款 貸:工程結算和應交稅費~增值稅~銷項稅額。
84785005
2019 06/28 21:33
等勞務成本發票來了,再借:工程結算結轉到貸:主營業務收入里邁
軼塵老師
2019 06/28 21:51
可以這樣過度一下。
84785005
2019 06/28 21:53
這樣處理合適不
軼塵老師
2019 06/28 22:10
如果你一直采用完工百分比的方式,那么這樣是合適的
84785005
2019 06/28 22:16
工期很短的,我們一般都沒有采用完工百分比的方式。還有什么更適合我們這種狀況的處理方式呢 ?老師
軼塵老師
2019 06/29 12:48
暫估成本入賬也可以。成本發票來了之后再調整。
84785005
2019 06/29 13:21
我就是走的暫估成本,發票來了對沖
軼塵老師
2019 06/29 15:40
可以。但是不能時間太長。
84785005
2019 06/29 15:41
下個月發票就回來了
軼塵老師
2019 06/29 18:03
可以的。暫估入賬,正常保稅
84785005
2019 06/29 18:10
謝謝老師
軼塵老師
2019 06/29 18:37
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