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問題已解決

**項(xiàng)目已付材料款給供應(yīng)商,材料發(fā)票未開(專票),怎樣做賬和結(jié)轉(zhuǎn)工程施工

84784968| 提問時(shí)間:2019 07/01 08:48
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
那你暫不處理。 你直接收到地票時(shí)再入賬。確認(rèn)為應(yīng)付,然后** 商結(jié)賬時(shí),你用應(yīng)付賬款對沖。
2019 07/01 08:52
84784968
2019 07/01 09:49
老師:付材料是對公轉(zhuǎn)賬,付款時(shí)先掛應(yīng)付賬款,收到票時(shí)再沖減應(yīng)付嗎?怎樣處理合適,能具體點(diǎn)嗎?
陳詩晗老師
2019 07/01 10:17
如果沒有收到發(fā)票??铐?xiàng)不是你付的你就不做處理。 但如果是你支付的,你作為預(yù)付賬款處理
84784968
2019 07/01 10:22
老師:建筑業(yè)預(yù)收不準(zhǔn)掛賬,預(yù)付款沒有要求嗎?
陳詩晗老師
2019 07/01 10:24
預(yù)付 這塊兒沒有要求的 因?yàn)轭A(yù)付是提前支付的,他是按實(shí)際完工進(jìn)度來確認(rèn)成本的。
84784968
2019 07/01 10:56
好的,謝謝了
陳詩晗老師
2019 07/01 10:57
不客氣,祝你工作愉快
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