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問題已解決

增值稅是當月銷項減進項,然后減去上期留抵對嗎?

84785045| 提問時間:2019 07/02 12:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,增值稅一般 納稅人應納稅額=銷項稅額——進項稅額——上期留抵稅額
2019 07/02 12:05
84785045
2019 07/02 12:08
轉出未交增值稅時按照銷項減進項的金額,還是銷項減進項再減留抵的金額
鄒老師
2019 07/02 12:12
你好,轉出未交增值稅金額是 銷項減進項的金額
84785045
2019 07/02 12:15
這樣計提的增值稅和附加稅不實際繳納的多了如何處理?
鄒老師
2019 07/02 12:55
你好,計提的增值稅和附加稅不實際繳納的多了,這里的不實際繳納的多了是什么意思?
84785045
2019 07/02 13:16
計提的比實際交的多了。不好意思,打錯字了。
鄒老師
2019 07/02 13:25
你好,這樣不會導致多結轉轉出未交增值稅啊 比如之前有留抵1萬,本期銷項10萬,進項8萬,按2萬做轉出未交增值稅處理,之前還有余額1萬,只需要繳納1萬的增值稅就是了
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