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問題已解決
請問我們是一般納稅人，如果現在沒有開銷售發票，那進項稅發票還需要馬上勾選嗎
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你好，可以現在勾選，也可以等到有銷項稅額的月份勾選
2019 07/02 16:15
84785041 
2019 07/02 16:26
但是發票已經堆積了好幾個月了，這樣好嗎
鄒老師 
2019 07/02 16:27
你好，這個是沒有什么問題的，在發票開具之日起360天以內認證都是可以的
84785041
2019 07/02 16:29
沒有勾選就不能做帳是嗎
鄒老師
2019 07/02 16:30
你好，可以做賬，只是稅額部分不能通過進項稅額核算，需要通過待認證進項稅額核算
84785041
2019 07/02 16:37
那憑證怎么做 比如住宿費合計1200元，是不是借：管理費用
84785041
2019 07/02 16:38
借：應交稅費-待認證進項稅額 貸：銀行
鄒老師
2019 07/02 16:39
你好，是的，沒有認證就入賬了是這樣做分錄的
84785041
2019 07/02 16:43
那如果勾選后應把待認證沖掉是嗎
鄒老師
2019 07/02 16:50
你好，是的，勾選之后就從待認證進項稅額轉到進項稅額核算
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