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問題已解決

請教老師,小企業會計準則是不是沒有以前年度損益調整科目呀

84785045| 提問時間:2019 07/03 15:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目
2019 07/03 15:51
84785045
2019 07/03 15:52
老師那用什么科目代替呢?
辜老師
2019 07/03 15:53
直接用未分配利潤科目
84785045
2019 07/03 15:56
比喻退稅的,匯算清繳補稅的,還有計賬錯誤需要調整的,用什么科目呢?
辜老師
2019 07/03 15:59
涉及損益科目的調整未分配利潤科目
84785045
2019 07/03 16:07
老師,我去年有一筆工程款,忘了提維修費用,今年補提了,我的分錄是 借 銷售費用 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 利潤分配 —未分配利潤 我該怎么改呢?
辜老師
2019 07/03 16:12
補記提應該是這樣的 借 以前年度損益 貸 應付賬款 借 利潤分配 —未分配利潤 貸 以前年度損益
84785045
2019 07/03 16:15
謝謝老師,我們是小企業會計準則,沒有以前年度損益調整,那分錄該怎么做呢?
辜老師
2019 07/03 16:18
借:利潤分配 —未分配利潤 貸:應付賬款
84785045
2019 07/03 16:21
老師這樣做,看得出來調增了以前年度的嗎?
辜老師
2019 07/03 16:22
是的,看到出來的,這樣是調整了未分配利潤
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