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小規模季度收入沒有超過30萬，月末 怎么做增值稅分錄 計提稅金嘛
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你好
借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業外收入——增值稅減免
2019 07/04 10:35
84784955 
2019 07/04 10:38
不明白
鄒老師 
2019 07/04 10:46
你好，不明白的地方具體是？
84784955
2019 07/04 10:48
附加稅呢
鄒老師
2019 07/04 10:54
你好，季度收入低于30萬增值稅免征了，增值稅免征了，附加稅也就免征了，免征了就不需要做計提附加稅分錄的
84784955
2019 07/04 10:59
OK
84784955
2019 07/04 11:03
84784955
2019 07/04 11:03
這樣做對不
鄒老師
2019 07/04 11:13
你好，不對
減免增值稅這樣做分錄，借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業外收入——增值稅減免
怎么第二季度銷項稅的分錄金額都是紅字？
84784955
2019 07/04 11:17
入收入的時候沒有弄增值稅，3個月一起弄的
鄒老師
2019 07/04 11:21
你好，那也應當是這樣做調整分錄才是啊
借；主營業務收入，貸；應交稅費——應交增值稅
84784955
2019 07/04 11:28
這樣這一季度收入顯示不含稅收入
鄒老師
2019 07/04 11:37
你好，針對這個還有什么疑問嗎
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