我看結轉過來每個科目都不一樣咋辦，

你好，重新結轉或者找軟件客服給你維護一下。

資產負債表應交稅費為負數是為啥？我就做了筆分錄繳納上月所得稅

你好！你沒有計提稅金嗎？還是你們有多交的稅

沒有計提，

你好！補提一下就可以平賬了

那我收到上個季度繳納所得稅的憑證是先計提一下再作繳納的分錄？

你好！應該是上季度先計提這個月在繳納

繳納不應該是報完稅才出來金額？才知道計提多少？

你好！不是的，會計可以計算出來的，申報表是根據會計做的帳上數據填寫到

我是小規模，而且公司沒啥業務，也是先計提企業所得稅等下季度繳納的時候再做繳納的分錄？不是根據報完稅的憑證做？

附加稅肯定要計提？小規模企業所得稅也要先計提？

按正常的業務處理都是上月計提，下月交納。