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問題已解決

實際繳納稅金比賬上的稅金多0.01。賬上該怎么做憑證

84784985| 提問時間:2019 07/06 20:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要補做0.01稅款的分錄 借;應收賬款等科目,貸;應交稅費——應交增值稅0.01
2019 07/06 20:26
84784985
2019 07/06 20:57
這個月的稅金不對啊
84784985
2019 07/06 20:58
小規模的是預提未交增值稅
鄒老師
2019 07/06 20:58
你好,補做了這個分錄,那賬面增值稅應納稅額,與實際繳納金額就是一致的 你所指不對具體是指什么?
84784985
2019 07/06 20:59
其他應收款多了0.01
鄒老師
2019 07/06 21:00
你好,為把增值稅調整到賬面與申報表數據一致,那借方必然會涉及某個科目調整,如果借方不做任何調整,那這個調整分錄借貸方就無法做到金額相等的
84784985
2019 07/06 21:01
哦。好的
鄒老師
2019 07/06 21:02
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784985
2019 07/06 21:03
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 07/06 21:04
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
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