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老師,季報的時候,哪些表需要一個季度的數(shù)據(jù)相加填寫?

84785030| 提問時間:2019 07/08 13:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你所指季報是季度報表填寫,還是季度所得稅申報?
2019 07/08 13:30
84785030
2019 07/08 13:35
都是。就報表、增值稅、所得稅,這三個,哪些需要數(shù)據(jù)累計相加填寫
84785030
2019 07/08 13:36
然后有沒有季度如何申報企業(yè)所得稅的視頻?我是浙江地區(qū)的。
鄒老師
2019 07/08 13:37
你好,增值稅是按季度收入申報 所得稅是按本年累計收入,成本,利潤總額填寫申報 財務(wù)報表的利潤表是按季度數(shù)據(jù)填寫申報
84785030
2019 07/08 16:53
比如現(xiàn)在7月報6月。財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表照樣按照6月的填,利潤表就需要4-6月的相加填寫申報是嗎?
鄒老師
2019 07/08 16:59
你好,是的,是這樣的
84785030
2019 07/09 11:57
增值稅按季度收入申報的意思,是填增值稅申報表的時候,銷售額那里就不能按照7月當月的填入?
鄒老師
2019 07/09 11:59
你好,銷售額是按4-6月份的收入金額填寫
84785030
2019 07/09 12:10
那增值稅其他的附表填寫內(nèi)容,還是按照7月當月的去填吧?
鄒老師
2019 07/09 12:11
你好,其他附表是什么情況需要填寫內(nèi)容?
84785030
2019 07/09 12:14
紅框的填寫項目都要按照4-6的合計數(shù)來填嗎?
84785030
2019 07/09 12:40
就是表一表二抵扣存根表這些。其他不填。
鄒老師
2019 07/09 13:00
你好,這個 是一般納稅人的申報表,是按月填寫,而不是按季度數(shù)據(jù)填寫的
84785030
2019 07/09 13:25
那就是說一般納稅人季報的時候,只有企業(yè)所得稅和財務(wù)報表的利潤表需要季度數(shù)據(jù)相加去填寫是嗎?小規(guī)模納稅人增值稅申報表才可以季報?
鄒老師
2019 07/09 13:26
你好,是的,是這樣的
84785030
2019 07/09 13:32
還有老師,7月申報的財務(wù)報表利潤表,它的上期金額到底是填1-3月的利潤表合計數(shù),還是上一年度第二季度利潤表合計數(shù)?
鄒老師
2019 07/09 13:32
你好,是填寫上一年度第二季度利潤表(4-6月份)發(fā)生額
84785030
2019 07/09 13:36
如果18年第二季度(4-6)是沒有業(yè)務(wù)的。公司18年10月成立,那上期金額這里就空著是嗎
鄒老師
2019 07/09 13:36
你好,上期金額就按0填寫就是了
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