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老師，我是小規模納稅人，如果當月沒有收入的話就是結轉完損益類就結賬就行了吧，如果我當月開票了有收入和利潤，那是不是還需要把利潤轉到未分配利潤這個科目里去？這一步操作是在結轉完損益類科目以后自己手動填制一張憑證嗎，然后再記賬，結賬？
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沒有收入需要結轉損益，有收入和成本把收入和成本一塊也結轉損益的
本年利潤結轉到利潤分配可以年末做的，
2019 07/09 09:26
84785006 
2019 07/09 09:56
那不影響季度財務報表的數據嗎？
84785006
2019 07/09 09:57
如果我想月末的時候就把利潤結轉到利潤分配，應該在什么時候操作呢
郭老師 
2019 07/09 10:03
月底做完了結轉損益的做就可以
84785006
2019 07/09 10:03
嗯，這個需要自己手動填制吧
郭老師
2019 07/09 10:09
不用的，系統做的，你可以問下你軟件售后，月末設置的自動的
84785006
2019 07/09 10:10
嗯，行，好的，謝謝老師
郭老師
2019 07/09 10:14
不用客氣的，應該的
84785006
2019 07/09 10:22
老師，我6月份有收入有利潤，小規模開的專票，是不是得交增值稅，教育費附加，地方教育費，這些也得計提吧
郭老師
2019 07/09 10:24
季度銷售額不超過30萬免繳地方教育和教育附加
84785006
2019 07/09 10:25
這個不分專票和普票嗎，那個免增值稅的優惠開專票的就不享受，開普票的就可以
郭老師
2019 07/09 10:30
不分專票和普票的，都一樣的
84785006
2019 07/09 10:32
那不超過30萬銷售額不是可以免增值稅的嗎，我開的專票10萬，是不是也能不交增值稅了？
郭老師
2019 07/09 10:38
增值稅得看專票普票
專票不免的
84785006
2019 07/09 10:57
增值稅看專票普票；教育費附加，地方教育附加不用看專票還是普票就看看額度超沒超？對嗎
郭老師
2019 07/09 11:05
是的，可以這么理解的
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