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老師，6月份的賬用友系統已經結賬了，發下4月份的賬有問題，想要直接修改4月的憑證，除了取消結賬還要進行刪除6月5月的結賬損益單據嗎，還是說直接取消結賬之后刪除4月的損益憑證之后就可以修改，這個順序是怎么樣的呢
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您好。取消結賬是要順序的，也就是說要依次取消6月5月的，才能再取消4月的，4月損益結轉再當月結轉完后，損益科目沒有余額，所以不用重新做5-6月損益結轉憑證，但是可能如果涉及到其他科目，那4-6月的報表要重新出具。建議您可以直接在7月做調整分錄。就不用返回去重新修改了。希望能幫到您
2019 07/10 14:58
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