老師，紅字發票 我直接在開票系統里開具紅字發票，只需要把金額調成負的 是嗎

你好，紅字發票信息是根據你錄入的審批通知單號碼自動生成發票信息，金額就是之前的負數 不需要錄入發票信息的

我只需要輸入這個通知單號碼 就行了，這些金額數字都是自動帶出來了？？我直接保存嗎？

你好，是的，數據是直接帶出來的，你直接打印負數發票就可以了

老師，那我是不是需要做一個相反的分錄，后面把紅字發票當原始憑證付到后面？

你好，是的，是這樣的

老師，我開具紅字發票后，做相反分錄然后把紅字發票作為原始憑證付到該憑證后面，那我到下月去領購發票的話，需要拿到稅務那驗舊嘛

你好，驗舊的時候是否需要提供負數發票原件，就需要看你當地稅局要求的

嗯嗯 好的 老師 作為購買方的話，我只需要填紅字信息表，然后發票和抵扣聯不用再給銷貨方了吧

你好，是的，是這樣的

老師，作為銷貨方 我開具紅字發票 然后做想到分錄 又開具藍字發票 我只需要再分錄上做一筆就行了，在報稅的時候不需要再做什么進項稅轉出什么的 是嗎

你好，是的 報稅是按正數減去負數之后的金額申報就可以了，不需要進項稅額轉出的

老師，但是購買方需要做進項轉出，進項稅額轉出以后做一筆進項稅額轉出分錄，然后收到籃子發票后，在正常做一筆分錄，但是是報稅的時候，需要在進項表里填上進項稅額轉出金額 是嗎

你好，購買方是做進項稅額負數，而不是轉出

老師，銷貨方開具紅字發票，是不是也是要把紅字發票購買方一聯給我？？需要進項稅額轉出呀， 分錄是 原材料 負數 貸 應付賬款 負數 貸 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

你好，是需要把紅字發票的發票聯，抵扣聯給到購買方 購買方是這樣做分錄 借；應付賬款等科目，貸；原材料等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額 ）

老師，我的分錄這樣寫不對嗎？你是相反的分錄，而我是把金額寫成負的啦

你好，不對，你的是進項稅額轉出，而我的是進項稅額負數，不是一回事的