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問題已解決

發票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統有差額,怎么處理?按報稅系統上的,不管發票的金額?

84784988| 提問時間:2019 07/11 09:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 按照報稅系統的金額申報
2019 07/11 09:47
84784988
2019 07/11 09:49
需要調賬嗎?我剛咨詢其他人讓記到營業外收入?
bamboo老師
2019 07/11 09:52
需要調賬 差額通過營業外收支科目調整
84784988
2019 07/11 10:37
這不是應該記到營業外支出嗎?
bamboo老師
2019 07/11 10:38
這個要看您是申報表金額大 還是申報表金額小 要區分
84784988
2019 07/11 10:39
銷項稅額系統里是12114.17元,發票上是12114.15元
bamboo老師
2019 07/11 10:40
那您申報表上金額也是12114.17對吧 計入營業外支出
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