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問題已解決

新到一家公司做內賬,請問如何建賬,期初余額用哪些數據?之前沒有數據

84785016| 提問時間:2019 07/13 20:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
盤點所有的,包含貨幣資金,往來科目,存貨,固定資產等
2019 07/13 20:45
84785016
2019 07/13 21:08
內賬是用收付實現制嗎
郭老師
2019 07/13 21:10
這個看你單位要求就可以
84785016
2019 07/13 21:12
要求是算每月的實際成本
84785016
2019 07/13 21:15
所以我想問下期初余額可以只是現金和銀行存款嗎?是勞動派遣行業,也沒有存貨,即使有存貨和固定資產應該也是以前當期的成本吧,并不屬于本月的發生額
郭老師
2019 07/13 21:17
這個實際成本是按你內賬做的收入來算的 可以,但是你那樣做核算不準確,你可以參考外賬那邊的,后期多了少了再調整
84785016
2019 07/13 21:22
老師我沒看明白,什么叫成本按照收入來算的?參考外賬的哪些啊?不好意思我不太明白
郭老師
2019 07/13 21:25
成本和收入是對應的 你有收入了才能確認成本,否則都是屬于存貨一欄 存貨等其他的自己找不到的都可以參考外賬
84785016
2019 07/13 21:27
我的理解是本期是采購了庫存商品,但是也算費用吧,算利潤的時候也得減去這部分吧?
郭老師
2019 07/13 21:29
你要是銷售出去確認了收入就可以做成本,沒有銷售屬于存貨
84785016
2019 07/13 21:29
因為我們的存貨不在倉庫,直接買了就給對應的項目上了
84785016
2019 07/13 21:29
他們的領用沒有出庫單
84785016
2019 07/13 21:30
我們的成本都是員工在項目上耗用的低值易耗品啥的,服務業啊
郭老師
2019 07/13 21:32
你的人工費,沒有確認收入就是存貨的,在勞務成本里面而不是主營業務成本里面 你如果沒有存貨那就是0 可以填寫0“不是不讓你填寫,只是為了核算準確
84785016
2019 07/13 21:44
請問計入勞務成本的分錄怎么做?我感覺如果將采購的物料放進存貨里,那我可能并不知道什么時候能結轉到主營業務成本里
郭老師
2019 07/13 21:48
借勞務成本貸應付職工薪酬
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