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新到一家公司做內賬，請問如何建賬，期初余額用哪些數據？之前沒有數據
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盤點所有的，包含貨幣資金，往來科目，存貨，固定資產等
2019 07/13 20:45
84785016 
2019 07/13 21:08
內賬是用收付實現制嗎
郭老師 
2019 07/13 21:10
這個看你單位要求就可以
84785016
2019 07/13 21:12
要求是算每月的實際成本
84785016
2019 07/13 21:15
所以我想問下期初余額可以只是現金和銀行存款嗎？是勞動派遣行業，也沒有存貨，即使有存貨和固定資產應該也是以前當期的成本吧，并不屬于本月的發生額
郭老師
2019 07/13 21:17
這個實際成本是按你內賬做的收入來算的
可以，但是你那樣做核算不準確，你可以參考外賬那邊的，后期多了少了再調整
84785016
2019 07/13 21:22
老師我沒看明白，什么叫成本按照收入來算的？參考外賬的哪些啊？不好意思我不太明白
郭老師
2019 07/13 21:25
成本和收入是對應的
你有收入了才能確認成本，否則都是屬于存貨一欄
存貨等其他的自己找不到的都可以參考外賬
84785016
2019 07/13 21:27
我的理解是本期是采購了庫存商品，但是也算費用吧，算利潤的時候也得減去這部分吧？
郭老師
2019 07/13 21:29
你要是銷售出去確認了收入就可以做成本，沒有銷售屬于存貨
84785016
2019 07/13 21:29
因為我們的存貨不在倉庫，直接買了就給對應的項目上了
84785016
2019 07/13 21:29
他們的領用沒有出庫單
84785016
2019 07/13 21:30
我們的成本都是員工在項目上耗用的低值易耗品啥的，服務業啊
郭老師
2019 07/13 21:32
你的人工費，沒有確認收入就是存貨的，在勞務成本里面而不是主營業務成本里面
你如果沒有存貨那就是0
可以填寫0“不是不讓你填寫，只是為了核算準確
84785016
2019 07/13 21:44
請問計入勞務成本的分錄怎么做？我感覺如果將采購的物料放進存貨里，那我可能并不知道什么時候能結轉到主營業務成本里
郭老師
2019 07/13 21:48
借勞務成本貸應付職工薪酬
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