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我是小規模勞務公司，申報時不是填寫服務不動產和無形資產那一欄嗎？可是不能填。只有貨物和勞務那一欄可以填，怎么辦？應該填哪里？
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你好，填貨物和勞務這欄
2019 07/14 05:59
84785038 
2019 07/14 06:12
好的。謝謝。自己開的專票就填寫在代開專票那一欄也就是第2行對嗎？
84785038
2019 07/14 06:22
填寫貨物勞務和服務不動產填寫錯了會有什么影響，老師？我以前咨詢的老師都是說填寫服務不動產這一欄，可是不讓填，只有貨物和勞務這一欄可以填寫？
徐阿富老師 
2019 07/14 06:34
你好，專票填第二欄對的
徐阿富老師
2019 07/14 06:35
因為你在稅務登記的時候就是勞務，所以你填服務的話，實際上是選錯的，關系是沒有關系的
84785038
2019 07/14 06:37
好的，謝謝老師。
徐阿富老師
2019 07/14 06:47
不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝
84785038
2019 07/14 07:07
老師還有問題，就是計提都是下個月繳納，增值稅不免，有的附加稅是免得，這樣也是要計提附加稅是嗎？可是計提時，不知道免不免稅，做了稅金及附加里面了，等下個月繳納時，上面提示免稅或者繳納一半，這樣下個月繳納時跨月了，直接做到營業外收入里面是嗎？那免得是上個月的，收入算這個月收入是嗎？
徐阿富老師
2019 07/14 07:10
你好，計提附加稅按照實際應該繳納金額計提，不存在轉營業外收入問題
84785038
2019 07/14 07:19
好的。謝謝。
徐阿富老師
2019 07/14 07:22
不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝
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