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問題已解決

企業(yè)所得稅第一季度是盈利的,可是沒繳納所得稅,填寫的是彌補以前年度虧損。第二季度是虧損的,還是填寫彌補以前年度虧損嗎?

84785027| 提問時間:2019 07/15 07:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
也是同樣的填寫彌補以前年度虧損,不交稅
2019 07/15 07:47
84785027
2019 07/15 08:10
老師,幫我看看第二季度填寫的對嗎?
江老師
2019 07/15 08:25
這個可以的,與利潤表保持一致,就行了。
84785027
2019 07/15 08:27
可是第二季度沒有填寫,彌補以前年度虧損啊
江老師
2019 07/15 08:30
這個是因為虧損的,不存在填寫
84785027
2019 07/15 08:38
老師,之前年度要是盈利的,是不是就不能填寫彌補以前年度虧損了啊
江老師
2019 07/15 08:38
是的,就是沒有虧損,就不能彌補以前年度的虧損了
84785027
2019 07/15 09:03
老師,那我想查詢一下,以前年度虧損,有沒有剩余,應(yīng)該怎么查詢?
江老師
2019 07/15 09:03
這個可以查你們的企業(yè)所得稅年報
84785027
2019 07/15 09:08
老師,2017年匯算清繳是有彌補的,為啥2018年匯算清繳的明細(xì)里邊沒有呢
江老師
2019 07/15 09:10
你看2018年匯算清繳就是有彌補以前年度虧損28萬元多
84785027
2019 07/15 09:12
老師,我不明白!
江老師
2019 07/15 09:18
你看2018年的最后一行,可結(jié)轉(zhuǎn)后期的虧損額,就減少了。
84785027
2019 07/15 09:20
就是現(xiàn)在已經(jīng)沒有剩余虧損了,是嗎?老師
江老師
2019 07/15 09:22
應(yīng)該是沒有虧損的數(shù)據(jù)了
84785027
2019 07/15 09:23
好的,謝謝老師,可是2018匯算清繳以后,也沒有繳納所得稅啊
江老師
2019 07/15 09:36
這個應(yīng)該是彌補了前期的虧損,你看前三年的虧損都是彌補了的
84785027
2019 07/15 10:20
老師,我還是不明白,有這種相關(guān)課程的鏈接嗎
江老師
2019 07/15 10:21
這個學(xué)習(xí)會計學(xué)堂中稅學(xué)堂中的“企業(yè)所得稅的內(nèi)容”
描述你的問題,直接向老師提問
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