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問題已解決

你好老師,請問: 小規模納稅人季末超過30萬,要交增值稅。月末的分錄是:借:銀行存款10300 貸:主營業務收入10000 貸:應交稅費-應交增值稅300 ; 季末用結轉增值稅嗎?怎么結轉?

84784959| 提問時間:2019 07/15 12:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,直接繳納就行 借:應交稅金-增值稅 貸:銀行存款
2019 07/15 12:23
84784959
2019 07/15 12:24
那沒達到30萬,免征,也要貸銀行存款嗎?這樣銀行存款不是少了嗎
84784959
2019 07/15 12:26
老師,之前問另外的老師叫轉到營業外收入里面,我已經這樣做了。詳見圖片。
月月老師
2019 07/15 12:32
你好,未達起征點免稅,這樣做。達到起征點,直接繳納稅款。
84784959
2019 07/15 12:35
老師,不太理解呢
月月老師
2019 07/15 14:51
你好,你是未達起征點不理解,還是交稅不理解
84784959
2019 07/16 12:14
達到起征點 做賬為借:應交稅金-增值稅 貸:銀行存款 未到達起征點怎么做
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