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老師,我們股東分紅后資負債表和利潤表關系不平,差額正好是股東分紅部分金額。(不繳納個人所得稅)分錄是:借利潤分配-未分配利潤 貸:銀行(把應付股利去掉了),是什么原因導致不平啊

84784949| 提問時間:2019 07/16 20:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—分配的利潤 分配利潤,因為就是資產負債表的貨幣資金,未分配利潤減少,而利潤表的當年利潤是不變的,所以在計算資產負債表與利潤表勾稽關系的時候,需要減去利潤分配 金額
2019 07/16 20:18
84784949
2019 07/16 20:20
所以是不需要做調整,只是可以說明差額部分是股東分紅即可,對嗎?
鄒老師
2019 07/16 20:21
你好,是的,是這樣的
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