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給小規模做外賬需要注意什么呢
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這個就是稅處理和一般納稅人不一樣，別的是一樣，你可以去參考下真賬實操下面一般納稅人，你有問題再問哈，你這個問太泛了
2019 07/19 16:48
84784983 
2019 07/19 16:50
我們月底結轉損益時候要把營業及稅金附加結轉嗎，要是沒有結轉會怎樣
maize老師 
2019 07/19 16:50
沒有結轉你資產負債表都不會平
84784983
2019 07/19 16:51
那計提附加稅季度末計提，下季度初繳納
84784983
2019 07/19 16:51
還是一起計提繳納
84784983
2019 07/19 16:52
企業所得稅季度報表能更正嗎，什么時候可以更正呢
maize老師
2019 07/19 16:53
季末時候計提，所得稅這個現在可以去更正，但是你這個是啥情況，不是按賬上申報么
84784983
2019 07/19 16:54
就是賬沒做，但是又要報稅
maize老師
2019 07/19 16:54
哎，你自己先瞎報了？
84784983
2019 07/19 16:56
現在不是預繳嗎。
84784983
2019 07/19 16:57
大概的估計了下，不準確
maize老師
2019 07/19 16:57
那也是需要按財務報表填寫的預繳的
84784983
2019 07/19 16:57
可以在下次申報前更正吧，只要年度的正確應該沒問題吧
84784983
2019 07/19 16:58
財務報表只需要年度提交一次，
maize老師
2019 07/19 17:01
這個不好說，就怕稅局那邊稅局和財務報表比對，你看你稅局那邊比對不，不比對那就問題不大，最好是按你們財務報表申報吧。這樣比較安全
84784983
2019 07/19 17:03
財務報表沒有提交的，一年就提交一次的，應該是匯算清繳時候提交，季度就申報個稅，增值稅，企業所得稅
maize老師
2019 07/19 17:09
那應該是沒事，你先這樣吧
84784983
2019 07/19 17:10
還有上次報增值稅系統代入預繳稅額7千，我沒檢查，以為真的交了，現在要補交這7千，要怎么辦呢
maize老師
2019 07/19 17:10
啥情況，你檢查啥，具體是啥情況
84784983
2019 07/19 17:12
就是公司沒有預繳，但是系統在填報時候自己顯示7325，我就以為是公司預繳了稅額，后來發現沒有繳費記錄
maize老師
2019 07/19 17:12
你i截圖給我看下可以么，你增值稅申報表
84784983
2019 07/19 17:14
還有一般納稅人上期有留底，比如說銷項稅額9萬，進項2萬，留底3萬，那分錄怎么寫正確呢
maize老師
2019 07/19 17:15
親，按下面這個做分錄留底稅額不單獨做分錄
84784983
2019 07/19 17:17
就是這個
maize老師
2019 07/19 17:18
你是不是有開專票和開普通發票吧？
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