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問題已解決

老師,科目余額表中,期初借方合計(所有科目)等于期末貸方合計。期末借方合計也等于期末貸方合計,就是本期借方發生額不等于本期貸方發生額,且借方比貸方大。怎樣快速查找錯誤?謝謝老師

84784958| 提問時間:2019 07/19 17:54
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個一筆一筆對,只有損益科目這個是平的那個不是損益科目不一樣,你看之前科目余額表那個比對看是不是數據輸入錯誤
2019 07/19 17:55
84784958
2019 07/19 17:57
因為是編制的,就是假的。找不出來哪里不對啊。我都研究了一天了。
84784958
2019 07/19 17:59
現在如果動任何本期借貸方科目,,都會導致期末借貸不相等,導致資產負債表不等了。我是根據資產負債表來編制的科目余額表。
maize老師
2019 07/19 18:04
你利潤表有數據么,這個不好弄資產負債表是合計的數據
84784958
2019 07/19 18:05
對啊,有利潤表。
maize老師
2019 07/19 18:06
這個只能根據這個輸入發生額損益科目的,那個資產負債不好弄啊,大部分是合并算出來的啊
84784958
2019 07/19 18:10
現在做出來的科目余額表等于資產負債表,就是無論是各科目余額,還是資產合計或者負債所有者權益合計都是相等的。就是科目余額表本期借方合計不等于本期貸方合計。哎
maize老師
2019 07/19 18:15
這個還不到知道是不是根據實際來,都是假的弄不出來,這個需要看之前咋弄的,對方之前是根據腦海中業務填寫這個才可以出來啊,現在都不知道對方咋弄的弄不了。
84784958
2019 07/19 18:16
哎,好吧,謝謝老師
maize老師
2019 07/19 19:54
你設置本期是x 期初+本期增加額-本期減少額=期末余額,你看這個可以查不到么,去試試看看
84784958
2019 07/19 19:55
好的,謝謝老師
maize老師
2019 07/19 19:56
你去試試看看期末-期初就是本期發生額你再看是做貸方還是借貸還是2方都有
84784958
2019 07/19 19:58
這個方法還沒試過,上班了去看看。謝謝老師
maize老師
2019 07/19 19:59
好,你去試再有問題再問吧
84784958
2019 07/19 19:59
好的,謝謝老師。
maize老師
2019 07/19 20:49
你有問題再追問我哈,我現在這邊要我結束了,方便接手別的學員問題,謝謝哈
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