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問題已解決

老師,就是我想問問資產負債表里應收預收和應付預付能不能沖減

84785019| 提問時間:2019 07/23 10:10
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 只是報表里不能沖減 說一下實際是什么業務
2019 07/23 10:11
84785019
2019 07/23 10:25
就是往來采購然后出售這樣,是不是只能同一家公司的才能沖減?
玲老師
2019 07/23 10:32
是 的 同一家的可以沖賬
84785019
2019 07/23 11:00
那如果要沖的話,已經記賬的,可以憑證直接科目對沖么?就是借 預收 貸 應收之類的
玲老師
2019 07/23 11:03
是的是的,往來對沖就是直接兩個科目對沖。
玲老師
2019 07/23 11:04
同一個企業預收和應收最好只設置一個。
玲老師
2019 07/23 11:04
一般對沖的是應收賬款和應付賬款同一個客戶的,這樣可以沖銷。
84785019
2019 07/23 11:14
就是在做賬的時候可以把預收記在應付的貸方么?
玲老師
2019 07/23 11:31
不是 預收 和應收是一對 同一個客戶可以設置一個
84785019
2019 07/23 13:08
那我們公司就是現在資產負債表上,應收和應付的數額都蠻大的,或許有沒有辦法將應收預收、應付預付之類的沖減一下?以前做賬的時候會計可能沒注意
玲老師
2019 07/23 13:09
你好 這要看一下明細賬具體是什么情況 雙方科目都掛著的可以對沖
84785019
2019 07/23 13:41
這些算是分開的嗎?
玲老師
2019 07/23 13:43
這些算是分開的嗎? 啥意思 ?
84785019
2019 07/23 13:46
這樣算是分開的對么?
玲老師
2019 07/23 13:48
沒明白你 的意思 明細賬就一個科目一個科目的
84785019
2019 07/23 13:54
就是雙方科目都掛著的是怎么顯示的我也不懂
玲老師
2019 07/23 13:56
就是明細賬這兩科目都有明細掛賬
84785019
2019 07/23 14:03
就是同一會計期間內都有業務發生的意思么?
84785019
2019 07/23 14:06
有余額?
玲老師
2019 07/23 14:09
是的 就是這個意思 的
84785019
2019 07/23 14:15
那請問能怎么對沖啊?
玲老師
2019 07/23 14:21
你如果兩個科目都設置了,那你就這樣吧,不用對沖了,報表里是自動重分類的。
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