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我們公司在4月份稅改的時候需要在4月份開老稅率16%,根據(jù)專管員的要求,我們在3月份申報了一部分未開票收入(少于4月份實際按照16%開票的金額),4月份我們正常申報(并且把3月份申報的未開票收入做了負(fù)數(shù)沖銷),7月份專管員通知我們,因為我們未按照4月份老稅率開票金額在3月份申報,所以我們要補(bǔ)繳稅款和滯納金,現(xiàn)在不知道如何做會計分錄

84784950| 提問時間:2019 07/23 17:51
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
同學(xué)你好,滯納金做到營業(yè)外支出,補(bǔ)繳的稅款借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出」貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」,同時,借:庫存商品或原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」
2019 07/23 18:04
84784950
2019 07/23 18:08
為什么是庫存商品或者原材料呢
趙英老師
2019 07/23 18:20
因為進(jìn)項稅額做了轉(zhuǎn)出,購進(jìn)的時候是原材料或庫存商品
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