老師不是上傳原圖

你的社保還分個人明細？這個就是多了的退少交的補的，可以 但是你這么做太麻煩了 二級科目不用具體的到每個人合計做一個

主要是這幾個人都是有個人承擔部分是公司墊付的還沒有扣回來，所以現在多退少補需要做到明細

那我這樣調整沒有問題的對吧老師，主要自己總感覺不對，但是又說不出來

應該借銀存貸其他應收款 借其他應收款貸銀存 這么做

那這樣只是調整會不會影響銀行存款余額呢

老師你的意思是不是退的部分借：銀行存款 貸：其他應收款 補的部分借：銀行存款 貸：其他應收款

影響 你們支付的是差額所以才那么做的，我給你說的是原理，你不是看著分錄奇怪嗎

噢噢，那分錄還是按照我之前的寫么

可以的，以后建議你們一塊寫就可以，不用明細到具體的人，你在工資表里面體現明細

好的，謝謝老師

不用客氣的，