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老師,我們有個工地,一個工地花了很多錢買了很多材料了,可是合同還沒下來,需要年底,然后我計入工程施工了費用,快跨年了,我們沒有開票也沒有預收到工程款,可是我們年底的結轉,有收入用完工百分比法,交所的說,怎么辦

84785038| 提問時間:2019 07/25 09:43
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你沒有收款的話,就可以暫時不入收入,不用結轉成本,等合同下來,有收款之后,再根據完工進度去確認收入和成本。
2019 07/25 10:04
84785038
2019 07/25 10:10
要跨年了老師
84785038
2019 07/25 10:10
一點不交增值稅嗎
徐璐老師
2019 07/25 10:22
你如果沒有取得收入的話,也沒有開票,這個是不用交增值稅的,如果是異地的話,在開工之前就應該預繳了2%的增值稅。
84785038
2019 07/25 10:39
增值稅呢老師
徐璐老師
2019 07/25 10:45
同學,我說的就是增值稅呀。
84785038
2019 07/25 10:45
打錯字了
84785038
2019 07/25 10:45
所得稅
徐璐老師
2019 07/25 10:47
所得稅要根據你的盈利來,如果你沒有收入的話,就不用繳納所得稅的。
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