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問題已解決
老師，請問我們有家客戶本來說不開票的，但是他們又對公轉賬給我們公司，這個需要怎么處理呢？我們是否需要申報未開票收入呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
需要申報未開票收入 賬務跟開票一樣的寫分錄
2019 07/26 11:06
84785041 
2019 07/26 11:07
但是這個月我們本來就沒有算含稅價格，不想交這個稅，這個怎么處理比較好
bamboo老師 
2019 07/26 11:08
是一直不想交還是暫時不想交？
84785041
2019 07/26 11:10
一直
bamboo老師
2019 07/26 11:11
那您可以原路退回 讓對方匯入私人賬戶
或者先計入預收賬款 后期轉入營業外收入
84785041
2019 07/26 11:21
金額是9萬可以嗎？
bamboo老師
2019 07/26 11:25
9萬的話 可以掛賬三年后轉到營業外收入 要計算繳納企業所得稅
84785041
2019 07/26 11:26
我現在原路退回是以什么理由，憑證怎么寫呢
bamboo老師
2019 07/26 11:28
可以寫合同作廢之類的 貨款退回
您收到的時候怎么寫的分錄
84785041
2019 07/26 11:32
沒寫，以前都是寫的借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
bamboo老師
2019 07/26 11:33
那您可以原路退回 寫個銀行存款一進一出的分錄
84785041
2019 07/26 11:33
但是都是開了票才這樣寫的分錄
bamboo老師
2019 07/26 11:33
嗯 現在原路退回 寫個銀行存款一進一出的分錄
84785041
2019 07/26 11:37
84785041
2019 07/26 11:38
就這樣寫，不用寫上面那個確認收入 主營業務收入，應交稅費那筆分錄嘛
bamboo老師
2019 07/26 11:39
是的 如果您寫了就表示您確認收入了 沒有必要那么些
84785041
2019 07/26 11:39
好的，謝謝
bamboo老師
2019 07/26 11:42
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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