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問題已解決

老師,我們公司要去稅務局代開發票?增值稅和附加稅當時在稅務局就交了吧?我次月申報稅務時,這筆收入不用在做處理吧?

84784997| 提問時間:2019 07/29 09:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,增值稅,城建稅是當時繳納的 你所指的收入不做處理是什么意思?
2019 07/29 09:29
84784997
2019 07/29 09:29
我還以為是剛才那個老師
鄒老師
2019 07/29 09:30
你好,針對上述問題還有什么疑問? 你所指的收入不做處理是什么意思?
84784997
2019 07/29 09:31
我們是房地產公司,購買一輛銷售獎品車,當時以銷售費用入賬,汽車一直沒送出去,現轉賣給公司同事,這筆業務怎么做?
84784997
2019 07/29 09:32
剛才那個老師說,去稅務局代開發票
鄒老師
2019 07/29 09:32
你好,需要把銷售費用轉到固定資產核算 借;固定資產,貸;銷售費用 然后做固定資產處置處理 借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費 借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理(或相反分錄)
84784997
2019 07/29 09:34
需要開具發票嗎?
84784997
2019 07/29 09:34
和剛才那個老師說的不一樣
鄒老師
2019 07/29 09:34
你好,需要給同事開具發票的
84784997
2019 07/29 09:35
開具二手車銷售發票嗎?
鄒老師
2019 07/29 09:36
你好,你單位購進這個車輛的進項發票有抵扣?
84784997
2019 07/29 09:36
當時購買時6.5萬,現在以1.9萬轉讓
84784997
2019 07/29 09:36
沒有抵扣
84784997
2019 07/29 09:36
當時是小規模,作為銷售費用入賬的
84784997
2019 07/29 09:37
現在我公司是一般納稅人,按照簡易征收
鄒老師
2019 07/29 09:38
你好,當時進項沒有抵扣,那現在就只能開具增值稅普通發票給對方入賬的
84784997
2019 07/29 09:38
我公司可以開這個發票嗎?
鄒老師
2019 07/29 09:39
你好,可以自行開具增值稅普通發票
84784997
2019 07/29 09:42
發票服務名稱寫什么?
84784997
2019 07/29 09:42
我們的稅率是5%
84784997
2019 07/29 09:43
說二手車轉讓是4%減半征收
鄒老師
2019 07/29 09:45
你好,發票內容就是某某二手車
84784997
2019 07/29 09:46
我們的經營范圍沒這項,可以自行開具這個某某二手車嗎?
鄒老師
2019 07/29 09:51
你好,可以自行開具這個固定資產處置發票的
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