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問題已解決

老師,如果當(dāng)月紅沖發(fā)票金額大于正數(shù)收入,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù)這個(gè)是合理的嗎?如果是負(fù)數(shù)還需要結(jié)成本嗎?

84784995| 提問時(shí)間:2019 07/29 10:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,收入為負(fù)數(shù)是不合理的 紅沖發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票金額,會(huì)提示無法開具紅字發(fā)票的 負(fù)數(shù)收入應(yīng)當(dāng)是沖銷成本,而不是結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 07/29 10:27
84784995
2019 07/29 10:39
如果當(dāng)月紅沖的收入小于正數(shù)收入,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本是否直接結(jié)轉(zhuǎn)正數(shù)收入-紅沖收入的成本呢?
鄒老師
2019 07/29 10:39
你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本是 結(jié)轉(zhuǎn)正數(shù)收入-紅沖收入之后的收入對應(yīng)的成本
84784995
2019 07/29 10:49
謝謝老師,另外想請教一下老師,就是我們今年紅沖去年的一筆收入,請問在今年的會(huì)計(jì)分錄是:借:以前年度損益 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)收賬款 然后借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益嗎?那去年那筆收入結(jié)的成本在今年需要怎么沖呢?如何做會(huì)計(jì)分錄?
鄒老師
2019 07/29 10:51
你好,今年紅沖去年的一筆收入是這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
84784995
2019 07/29 14:34
可以直接紅字表示,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 嗎?另外這個(gè)稅費(fèi)已經(jīng)是交了的,到時(shí)候退稅成功后是不是直接:借:銀行存款 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)
鄒老師
2019 07/29 14:35
你好,可以做之前正常銷售分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,金額紅字 退稅是這樣做分錄,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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