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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)銀行賬戶(hù)進(jìn)來(lái)300元存款，其中21.65元為進(jìn)項(xiàng)稅，要沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款，借，貸分別要怎么寫(xiě)？
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借銀行 ３００貸其他應(yīng)收款３００
但是你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是咋回事
2019 07/30 09:55
84785011 
2019 07/30 10:16
其他應(yīng)收款300元是我們單位先幫這個(gè)員工支付掉了，是考試的費(fèi)用包含21.65元進(jìn)項(xiàng)稅,那是不是還要做兩條？
樸老師 
2019 07/30 10:18
那這個(gè)也不是你們的進(jìn)項(xiàng)稅你也不能抵扣
84785011
2019 07/30 10:23
當(dāng)時(shí)我們做賬的時(shí)候，做其他應(yīng)收款，這個(gè)21.65是做進(jìn)項(xiàng)稅的
樸老師
2019 07/30 10:25
把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)
84785011
2019 07/30 10:27
那借，貸要做嗎？
樸老師
2019 07/30 10:34
要做的，直接轉(zhuǎn)出就可以了，
84785011
2019 07/30 10:38
那借貸方要怎么做？
樸老師
2019 07/30 10:39
你直接把你之前的紅沖就可以了
84785011
2019 07/30 10:51
不懂，具體借貸方要怎么寫(xiě)？
樸老師
2019 07/30 11:02
你之前是怎么寫(xiě)的呢
84785011
2019 07/30 11:07
我現(xiàn)在就只做了兩條借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
樸老師
2019 07/30 11:45
計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅之后轉(zhuǎn)出，先作進(jìn)項(xiàng)稅然后轉(zhuǎn)出做借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
樸老師
2019 07/30 11:46
不是，計(jì)入管理費(fèi)用就可以了，后面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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