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老師,計提遞延所得稅資產時貸方為什么是所得稅費用而不是應交稅費-應交所得稅

84785025| 提問時間:2019 07/31 22:48
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
遞延所得稅資產減少的是所得稅費用。完整分錄 是 借:所得稅費用 遞延所得稅資產 貸:遞延所得稅負債 應交稅費
2019 07/31 23:06
84785025
2019 08/01 08:07
遞延所得稅資產產生不應該使應交稅費增加嗎,未什么非得用所得稅費用過渡
陳詩晗老師
2019 08/01 09:03
應交稅費在需要繳納計提時已經確認的應交稅費 現在是沖減所得稅費用 而不是去改變應交稅費
84785025
2019 08/01 09:07
沒明白
陳詩晗老師
2019 08/01 10:25
你之前計提所得稅時分錄是不是 借:所得稅費用 貸:應交稅費~所得稅 現在你出現了差異,你應該繳納的應交稅費是不變的 變化的只是所得稅費用,所以這里是調整所得稅費用
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