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我是小規(guī)模納稅人,有筆增值稅應(yīng)計(jì)提,是貸: 應(yīng)交稅費(fèi)→應(yīng)交增值稅→已交稅金 還是貸: 應(yīng)交稅費(fèi)→未交增值稅?

84784957| 提問時(shí)間:2019 08/05 17:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 小規(guī)模不走三級(jí)科目 在二級(jí)科目核算就行 走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019 08/05 17:57
84784957
2019 08/05 18:03
但設(shè)得有三級(jí)科目,沒辦法得選!我選了應(yīng)交增值稅→已交稅金,老師,有問題嗎?要不就得選未交增值稅?
meizi老師
2019 08/05 18:08
你好 這個(gè)是一般納稅人的科目 你要讓你軟件售后后面給你調(diào)整過來。 那你只有這樣了 你用已交稅金吧 下次建賬一定讓你軟件售后幫你處理下
84784957
2019 08/05 18:11
老師,一般納稅人的應(yīng)交稅金→未交增值稅是核算什么內(nèi)容?
meizi老師
2019 08/05 18:16
核算的是一般納稅人 當(dāng)月未交的增值稅 在次月繳納的時(shí)候做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84784957
2019 08/05 18:20
那什么時(shí)候用到應(yīng)交稅費(fèi)→應(yīng)交增值稅→已交稅金這個(gè)科目呀?
meizi老師
2019 08/05 18:20
你好 一般納稅人當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi) 就是用這個(gè)科目
84784957
2019 08/06 00:26
那應(yīng)交稅費(fèi)→應(yīng)交增值稅→轉(zhuǎn)出未交增值稅什么情況用到這個(gè)科目
meizi老師
2019 08/06 09:05
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 一般納稅人銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 需要交納增值稅的時(shí)候 需要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 貸方金額的話轉(zhuǎn)未交增值稅里面繳納 你小規(guī)模用不到的
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