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老師，工資表里8月5號支付7月的工資，那么社保公積金和個稅的所屬期應該是幾月的呢？工資發放和計提應該怎么賬務處理呢
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最好和你工資所屬期一樣，也是七月份
2019 08/05 19:04
84785022 
2019 08/05 19:48
但是我們是8月份扣6月份的個稅，能不能以這個表為例做個計提和發放的分錄，謝謝老師
郭老師 
2019 08/05 20:05
借管理費用-2003.2
社保5176+161.8+161.8+64.7+2688
借應付職工薪酬-工資/社保
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款3496.8
應交稅費-個稅4.51
銀存
借應付職工薪酬-社保5176+161.8+161.8+64.7+2688
其他應收款3496.8
貸銀存
84785022
2019 08/05 20:57
按稅前工資數計提的么？能把發放和計提的都寫上么？
郭老師
2019 08/05 22:03
第一個是計提，第二個發放，第三個繳納社保
84785022
2019 08/05 22:31
沒看懂，老師您再看看您是不是寫錯了
郭老師
2019 08/05 22:56
第一行工資20003.2
少寫了個0
84785022
2019 08/06 08:55
按應發數計提還是按合計數計提
郭老師
2019 08/06 09:05
按應發工資計提，實際發放的加個稅加個人負擔的社保
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