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問題已解決

#提問#老師,報稅時公積金或社保可以填負數嗎?

84785012| 提問時間:2019 08/05 20:39
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
您好,是什么情況需要填寫負數呢? 這個一般都是填寫正數的。
2019 08/05 20:44
84785012
2019 08/05 20:45
就是上個月多扣了員工社保
84785012
2019 08/05 20:46
老師,還有個問題,我們公司是做建筑咨詢管理的,當接手一個項目后,怎么來做成本核算和項目管理?當項目結束,怎么核算項目利潤呢,稅金怎么處理呢
張艷老師
2019 08/05 20:48
上個月多扣了員工社保,那實際申報個稅的時候,您是怎么填寫的呢? 您的另外一個問題幫您解答不了,非常抱歉,因為老師沒有接觸過此類業務,沒有思路和經驗和您分享,建議您可以就另外一個問題向其他老師提問,看能否獲得相關經驗和思路。抱歉。
84785012
2019 08/05 21:10
申報的時候也是按多扣填的
張艷老師
2019 08/05 21:11
這樣的話,您是需要去稅局做更正申報的。是不能通過填寫負數來調整的。
84785012
2019 08/05 21:15
老師,是這樣,6月工資我們是先扣的7月公積金個人部分,但是15發工資后這個人離職了,6月底離職,7月份公積金就多扣他的了
張艷老師
2019 08/05 21:18
這樣的話,就更需要去稅局大廳做更正申報了。
84785012
2019 08/05 21:18
老師,那退公積金我可以不做在工資表嗎?單填一張支出憑證,摘要寫:退某人6月公積金,借:其他應收-公積金 貸:現金
84785012
2019 08/05 21:19
老師,那這樣每有一個員工離職,都要去稅務局做一次更正申報嗎?
張艷老師
2019 08/05 21:20
這個是沒有問題的。
84785012
2019 08/05 21:21
老師,您是說哪個沒有問題
張艷老師
2019 08/05 21:24
說的沒問題是您做退公積金的分錄。
張艷老師
2019 08/05 21:24
老師,那這樣每有一個員工離職,都要去稅務局做一次更正申報嗎?----剛才我也思考您這個問題,您公司為什么是先扣7月份的公積金呢?這和常見的處理不一樣,是出于什么考慮呢?
84785012
2019 08/05 21:29
比如七月公積金扣除區間就是6月底到7月底吧,但是社保是7月扣的六月部分,我們公司是7月15日發6月工資,工資表是6月底做的,社保一般是每月5日扣,公積金一般是每月25日扣,所以6月底做工資的時候把公積金是列做7月份的,7月15日發工資也是這么發的,您看有什么問題嗎
84785012
2019 08/05 21:31
公司每個月都有新招人,也有人離職,這樣減少公司墊付的風險吧
張艷老師
2019 08/05 21:48
但是您既然是7月15日發放工資,應該是到8月份申報7月份實際發放工資的個稅的,那您最初怎么回復是已經報稅了呢?這個是什么情況?
84785012
2019 08/05 21:51
老師,是說上個月的工資已經報稅了啊,7月初的個稅已經報了,現在8月份,個稅還沒報,就是說公積金個人部分需要退還怎么處理
張艷老師
2019 08/05 21:53
這樣問就清晰了嘛,公積金退還的分錄,就是您上面列的分錄了。報稅的時候,就不填寫公積金的項目了。
84785012
2019 08/05 21:53
老師,我說錯了,這個人是7月離職的
84785012
2019 08/05 21:54
申報完個稅后才離職
張艷老師
2019 08/05 21:55
這樣的話,又回到上面的解釋了,7月份實際發放的工資個稅,是要到8月份申報個稅的。您已經申報的是幾月份的個稅呢?對應的是哪個月實際發放的工資呢?
84785012
2019 08/05 21:56
7月初申報個稅對應的6月工資,8月應該申報7月工資,但還未申報
張艷老師
2019 08/05 22:00
不對的,我就擔心您這樣回復,您這樣操作,說明您公司的個稅申報提前了一期。 去年底稅局一直在下文,可以通過零申報一期,將個稅的申報期調整為正常。不知道您注意到了沒有? 正常的是,6月份的工資,7月份發放,8月份進行個稅申報。
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