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一般納稅人給小規模納稅人一般開普票,開專票就會成為自留票?還是什么票?

84785022| 提問時間:2019 08/06 20:38
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
一般納稅人給小規模納稅人一般開普票,開專票也不能抵扣的
2019 08/06 20:38
84785022
2019 08/06 20:42
不能抵扣就成了自留票了?還是什么票啊,有個老師說的,但是有時他講的帶點口音聽不懂
紫藤老師
2019 08/06 20:43
不能抵扣就成了滯留票了
84785022
2019 08/06 20:47
開專票和開普票對于小規模納稅人應該是一樣的效果沒影響?而對一般納稅人而言是銷項也不能抵扣,他開專票和普票的稅率及稅額還是一樣的,但是如果小規模納稅人退貨之類的對于一般納稅人來說是不是就麻煩了
84785022
2019 08/06 20:48
自留票還是滯留票還是什么票?是怎么說的
84785022
2019 08/06 20:49
滯留票是什么意思?是出不去的票浪費了的意思嗎
紫藤老師
2019 08/06 20:49
滯留票是指銷售方已開出,并抄稅報稅,而購貨方沒進行認證抵扣的增值稅專用發票。 專票或普票對小規模是沒有影響的
84785022
2019 08/06 20:51
那對一般納稅人呢
84785022
2019 08/06 20:51
這個問題對于一般納稅人銷售方呢
紫藤老師
2019 08/06 20:52
一般納稅人取得專票可以抵扣 ,當然是專票有利
84785022
2019 08/06 20:53
哦,可是我還是不懂一般納稅人開給小規模納稅人專票形成的滯留票對一般納稅人有什么影響
紫藤老師
2019 08/06 20:55
一般納稅人開給小規模納稅人專票形成的滯留票對小規模而言就是不可以抵扣,造成滯留票,對一般納稅人沒有影響
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