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一般納稅人給小規(guī)模納稅人一般開普票,開專票就會(huì)成為自留票?還是什么票?

84785022| 提問時(shí)間:2019 08/06 20:38
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一般納稅人給小規(guī)模納稅人一般開普票,開專票也不能抵扣的
2019 08/06 20:38
84785022
2019 08/06 20:42
不能抵扣就成了自留票了?還是什么票啊,有個(gè)老師說的,但是有時(shí)他講的帶點(diǎn)口音聽不懂
紫藤老師
2019 08/06 20:43
不能抵扣就成了滯留票了
84785022
2019 08/06 20:47
開專票和開普票對于小規(guī)模納稅人應(yīng)該是一樣的效果沒影響?而對一般納稅人而言是銷項(xiàng)也不能抵扣,他開專票和普票的稅率及稅額還是一樣的,但是如果小規(guī)模納稅人退貨之類的對于一般納稅人來說是不是就麻煩了
84785022
2019 08/06 20:48
自留票還是滯留票還是什么票?是怎么說的
84785022
2019 08/06 20:49
滯留票是什么意思?是出不去的票浪費(fèi)了的意思嗎
紫藤老師
2019 08/06 20:49
滯留票是指銷售方已開出,并抄稅報(bào)稅,而購貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票。 專票或普票對小規(guī)模是沒有影響的
84785022
2019 08/06 20:51
那對一般納稅人呢
84785022
2019 08/06 20:51
這個(gè)問題對于一般納稅人銷售方呢
紫藤老師
2019 08/06 20:52
一般納稅人取得專票可以抵扣 ,當(dāng)然是專票有利
84785022
2019 08/06 20:53
哦,可是我還是不懂一般納稅人開給小規(guī)模納稅人專票形成的滯留票對一般納稅人有什么影響
紫藤老師
2019 08/06 20:55
一般納稅人開給小規(guī)模納稅人專票形成的滯留票對小規(guī)模而言就是不可以抵扣,造成滯留票,對一般納稅人沒有影響
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