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老師,本月全體員工薪資需要分兩個(gè)月發(fā)放,那我本月的薪資發(fā)放分錄應(yīng)該怎么做呢?

84784973| 提問時(shí)間:2019 08/07 12:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
按實(shí)際發(fā)的 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)用個(gè)人所得稅
2019 08/07 12:14
84784973
2019 08/07 12:30
老師,發(fā)放的時(shí)候分兩次,薪資表是做一次哎,余下未發(fā)的薪資怎么做分錄呢?應(yīng)該掛什么科目呢?
玲老師
2019 08/07 12:33
沒發(fā)不做賬 發(fā)時(shí)再做這個(gè)發(fā)的分錄 發(fā)多少記多少
84784973
2019 08/07 12:44
嗯額,那薪資表正常做是嗎?個(gè)稅也是正常申報(bào)扣繳是吧?個(gè)稅又不能分開交,只是發(fā)放的時(shí)候分開發(fā)放就可以嗎? 那社保公積金正常在本月一次性扣繳是嗎?不可以分兩次扣繳吧,社保局也不可能讓我們分兩次的
玲老師
2019 08/07 12:48
正規(guī)的是個(gè)稅是發(fā)工資的次月申報(bào) 社保和公積金都是月報(bào)的 分開不行報(bào)不了
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